Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014580
Monto de la Factura
₲ 10.905.965
Nro. Solicitud de Transferencia
84430
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.574.952
Retención DNCP
₲ 41.755
Retención IVA
₲ 76.220
Retención Renta
₲ 213.038
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-135259
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.095.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.095.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321282
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer