Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013820
Monto de la Factura
₲ 3.520.010
Nro. Solicitud de Transferencia
48427
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.416.290
Retención DNCP
₲ 13.521
Retención IVA
₲ 21.213
Retención Renta
₲ 68.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-135259
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.095.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.095.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321282
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer