Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Monto de la Factura
₲ 3.971.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193657
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.776.349
Retención DNCP
₲ 14.151
Retención IVA
₲ 108.300
Retención Renta
₲ 72.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
57/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-151675
Monto Contrato
₲ 27.670.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.314.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.314.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338859
Nombre de la Licitación
Adquisición de cartuchos de tintas y toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer