Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Monto de la Factura
₲ 2.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84539
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.291.867
Retención DNCP
₲ 8.588
Retención IVA
₲ 65.727
Retención Renta
₲ 43.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-139578
Monto Contrato
₲ 2.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.291.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.291.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326523
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tinta y Toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer