Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 19.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149358
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
14-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.896.009
Retención DNCP
₲ 70.809
Retención IVA
₲ 541.909
Retención Renta
₲ 361.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-144616
Monto Contrato
₲ 19.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.896.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.896.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328681
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay