Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001914
Monto de la Factura
₲ 923.500
Nro. Solicitud de Transferencia
183037
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 885.587
Retención DNCP
₲ 3.396
Retención IVA
₲ 17.193
Retención Renta
₲ 17.324
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
28/2017 ALA
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-139982
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.932.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.932.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321290
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay