Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001777
Monto de la Factura
₲ 1.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129814
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.380.830
Retención DNCP
₲ 5.274
Retención IVA
₲ 28.988
Retención Renta
₲ 26.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
28/2017 ALA
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-139982
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.932.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.932.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321290
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay