Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000109
Monto de la Factura
₲ 2.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191827
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.822.514
Retención DNCP
₲ 10.577
Retención IVA
₲ 80.945
Retención Renta
₲ 53.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-137908
Monto Contrato
₲ 136.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.333.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.333.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325975
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Gastronomico
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer