Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 1.196.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147301
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
14-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.191.651
Retención DNCP
₲ 4.349
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-144615
Monto Contrato
₲ 1.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.191.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.191.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328681
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay