Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003259
Monto de la Factura
₲ 6.172.400
Nro. Solicitud de Transferencia
93289
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.781.295
Retención DNCP
₲ 21.772
Retención IVA
₲ 168.338
Retención Renta
₲ 168.338
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-228281
Monto Contrato
₲ 22.739.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.299.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.299.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431387
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y RESMAS DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, - PROGRAMA PR-L1162
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Programa de Financiamiento para el Mejoramiento de la Investigacion, Innovacion y Transferencia de Tecnologia Agragaria del Paraguay