Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 6.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70318
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.264.458
Retención DNCP
₲ 25.057
Retención IVA
₲ 26.883
Retención Renta
₲ 261.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-229469
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.917.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.917.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AÉREO PARA EL PROGRAMA PR-L1162
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Programa de Financiamiento para el Mejoramiento de la Investigacion, Innovacion y Transferencia de Tecnologia Agragaria del Paraguay