Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0001461
Monto de la Factura
₲ 7.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138804
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.093.809
Retención DNCP
₲ 26.671
Retención IVA
₲ 208.364
Retención Renta
₲ 277.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
013-2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-234059
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.842.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.842.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431832
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para el Programa PR-L1162
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Programa de Financiamiento para el Mejoramiento de la Investigacion, Innovacion y Transferencia de Tecnologia Agragaria del Paraguay