Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0000380
Monto de la Factura
₲ 7.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137636
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.161.353
Retención DNCP
₲ 26.950
Retención IVA
₲ 210.545
Retención Renta
₲ 280.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
013-2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-234059
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.161.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.161.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431832
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para el Programa PR-L1162
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Programa de Financiamiento para el Mejoramiento de la Investigacion, Innovacion y Transferencia de Tecnologia Agragaria del Paraguay