Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006225
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127866
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.933.873
Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-229496
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.933.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.933.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431155
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para el Programa PR-L1162
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Programa de Financiamiento para el Mejoramiento de la Investigacion, Innovacion y Transferencia de Tecnologia Agragaria del Paraguay