Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001390
Monto de la Factura
₲ 35.369.992
Nro. Solicitud de Transferencia
127874
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.128.820
Retención DNCP
₲ 124.760
Retención IVA
₲ 964.636
Retención Renta
₲ 964.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-229361
Monto Contrato
₲ 35.369.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.128.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.128.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431155
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para el Programa PR-L1162
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Programa de Financiamiento para el Mejoramiento de la Investigacion, Innovacion y Transferencia de Tecnologia Agragaria del Paraguay