Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0023698
Monto de la Factura
₲ 797.153
Nro. Solicitud de Transferencia
155014
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 740.165
Retención DNCP
₲ 2.783
Retención IVA
₲ 21.740
Retención Renta
₲ 28.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
012-2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-234058
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.269.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.269.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431832
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para el Programa PR-L1162
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Programa de Financiamiento para el Mejoramiento de la Investigacion, Innovacion y Transferencia de Tecnologia Agragaria del Paraguay