Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021049
Monto de la Factura
₲ 8.379.344
Nro. Solicitud de Transferencia
141819
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
12-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.892.732
Retención DNCP
₲ 29.556
Retención IVA
₲ 228.528
Retención Renta
₲ 228.528
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11003-21-201925
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.304.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.304.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398848
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados