Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000525
Monto de la Factura
₲ 1.944.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75711
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.936.224
Retención DNCP
₲ 7.776
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-11003-21-199176
Monto Contrato
₲ 36.126.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.404.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.404.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387686
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS - TERCER LLLAMADO
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados