Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0103186
Monto de la Factura
₲ 81.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185882
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.232.385
Retención DNCP
₲ 289.215
Retención IVA
₲ 2.236.200
Retención Renta
₲ 2.236.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-11003-21-209968
Monto Contrato
₲ 81.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.232.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.232.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402577
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE TARJETAS PLÁSTICAS"
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados