Datos del Pago
Nro. de Factura
116/2022
Monto de la Factura
₲ 1.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178091
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.604.489
Retención DNCP
₲ 6.014
Retención IVA
₲ 46.500
Retención Renta
₲ 46.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-219933
Monto Contrato
₲ 1.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.604.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417202
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner´s, Tintas, Consumibles y Otros.
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas