Datos del Pago
Nro. de Factura
140
Monto de la Factura
₲ 5.367.290
Nro. Solicitud de Transferencia
144404
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.050.864
Retención DNCP
₲ 18.932
Retención IVA
₲ 146.381
Retención Renta
₲ 146.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-217573
Monto Contrato
₲ 5.367.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.050.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.050.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416591
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino