Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075725
Monto de la Factura
₲ 6.948.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87669
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.538.385
Retención DNCP
₲ 24.507
Retención IVA
₲ 189.491
Retención Renta
₲ 189.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-213225
Monto Contrato
₲ 6.948.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.538.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.538.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408787
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA LA FCE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas