Datos del Pago
Nro. de Factura
117/2022
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178093
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.928.610
Retención DNCP
₲ 22.222
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 171.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-219930
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.928.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.928.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417202
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner´s, Tintas, Consumibles y Otros.
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas