Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005071
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103994
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.909
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-213377
Monto Contrato
₲ 69.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.871.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.871.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408770
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA DEL EDIFICIO DE LA FCE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas