Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0023581
Monto de la Factura
₲ 9.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216825
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.161.363
Retención DNCP
₲ 49.219
Retención IVA
₲ 380.557
Retención Renta
₲ 380.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-224218
Monto Contrato
₲ 9.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.161.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.161.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410004
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado