Datos del Pago
Nro. de Factura
s/n
Monto de la Factura
₲ 7.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177760
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.634.371
Retención DNCP
₲ 24.867
Retención IVA
₲ 192.273
Retención Renta
₲ 192.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-218279
Monto Contrato
₲ 17.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.044.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.044.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409916
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE TITULOS Y CERTIFICADOS PARA EL RECTORADO DE LA UNCA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado