Datos del Pago
Nro. de Factura
s/n
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141425
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-218279
Monto Contrato
₲ 17.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.044.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.044.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409916
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE TITULOS Y CERTIFICADOS PARA EL RECTORADO DE LA UNCA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado