Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000005
Monto de la Factura
₲ 19.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163679
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.818.085
Retención DNCP
₲ 70.535
Retención IVA
₲ 545.373
Retención Renta
₲ 545.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Ivan Lezcano Vera
RUC
4634180-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-219494
Monto Contrato
₲ 19.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.818.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.818.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408782
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas