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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
136/2022
Monto de la Factura
₲ 4.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200007
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.070.021

Retención DNCP
₲ 15.255
Retención IVA
₲ 117.955
Retención Renta
₲ 117.955
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Jose Ivan Lezcano Vera
RUC
4634180-3
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-220065
Monto Contrato
₲ 4.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.070.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.070.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412909
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios d Catering
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia