Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000893
Monto de la Factura
₲ 2.677.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123796
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.519.648
Retención DNCP
₲ 9.444
Retención IVA
₲ 73.023
Retención Renta
₲ 73.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-213355
Monto Contrato
₲ 6.018.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.663.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.663.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408218
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Electricidad
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción