Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001700
Monto de la Factura
₲ 2.908.167
Nro. Solicitud de Transferencia
151631
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.710.412
Retención DNCP
₲ 10.152
Retención IVA
₲ 79.314
Retención Renta
₲ 105.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-223784
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.710.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.710.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420452
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas