Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006848
Monto de la Factura
₲ 56.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185893
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.861.818
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.538.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-218002
Monto Contrato
₲ 56.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.861.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.861.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415037
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Antivirus para la SSEE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas