Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002640
Monto de la Factura
₲ 7.724.175
Nro. Solicitud de Transferencia
202023
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.537.600
Retención DNCP
₲ 27.245
Retención IVA
₲ 210.659
Retención Renta
₲ 210.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-215493
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.158.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.032.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409941
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios