Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021052
Monto de la Factura
₲ 48.350.925
Nro. Solicitud de Transferencia
78565
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.500.418
Retención DNCP
₲ 170.547
Retención IVA
₲ 1.318.662
Retención Renta
₲ 1.318.662
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-212447
Monto Contrato
₲ 48.350.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.500.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.500.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404478
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas