Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003040
Monto de la Factura
₲ 10.666.200
Nro. Solicitud de Transferencia
92329
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.037.379
Retención DNCP
₲ 37.623
Retención IVA
₲ 290.896
Retención Renta
₲ 290.896
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-213727
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.510.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.510.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405406
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA SET DEL MH - Segundo Llamado
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios