Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004181
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221587
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.003.800
Retención DNCP
₲ 7.505
Retención IVA
₲ 58.637
Retención Renta
₲ 78.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-223885
Monto Contrato
₲ 21.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.595.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.595.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410672
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios del Data Center de la SSEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas