Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003639
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46422
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.023.248
Retención DNCP
₲ 7.584
Retención IVA
₲ 58.636
Retención Renta
₲ 58.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-223885
Monto Contrato
₲ 21.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.595.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.595.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410672
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios del Data Center de la SSEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas