Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010002
Monto de la Factura
₲ 435.500
Nro. Solicitud de Transferencia
221169
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 405.887
Retención DNCP
₲ 1.520
Retención IVA
₲ 11.877
Retención Renta
₲ 15.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-224089
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.298.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.298.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410022
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios