Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018036
Monto de la Factura
₲ 4.883.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93227
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.595.125
Retención DNCP
₲ 17.223
Retención IVA
₲ 133.173
Retención Renta
₲ 133.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRITERION S.A.
RUC
80055474-4
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-219536
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.477.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.477.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410735
Nombre de la Licitación
Servicios de Información Confidencial
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas