Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019273
Monto de la Factura
₲ 2.129.500
Nro. Solicitud de Transferencia
134232
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2023
Fecha de la Transferencia
21-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.003.957
Retención DNCP
₲ 7.511
Retención IVA
₲ 58.077
Retención Renta
₲ 58.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRITERION S.A.
RUC
80055474-4
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-219536
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.477.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.477.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410735
Nombre de la Licitación
Servicios de Información Confidencial
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas