Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033540
Monto de la Factura
₲ 1.633.500
Nro. Solicitud de Transferencia
133576
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.523.848
Retención DNCP
₲ 5.702
Retención IVA
₲ 44.550
Retención Renta
₲ 59.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRITERION S.A.
RUC
80055474-4
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-219536
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.151.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.151.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410735
Nombre de la Licitación
Servicios de Información Confidencial
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas