Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007378
Monto de la Factura
₲ 52.321.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127433
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.282.578
Retención DNCP
₲ 184.550
Retención IVA
₲ 1.426.936
Retención Renta
₲ 1.426.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23027-23-228367
Monto Contrato
₲ 52.321.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.282.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.282.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426357
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia