Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007657
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210659
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.929.418
Retención DNCP
₲ 29.673
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23027-23-234657
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.929.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.929.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426358
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS OFFICE O365 Y ANTIVIRUS
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia