Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007648
Monto de la Factura
₲ 7.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210652
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.444.325
Retención DNCP
₲ 27.857
Retención IVA
₲ 217.636
Retención Renta
₲ 290.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23027-23-235056
Monto Contrato
₲ 7.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.444.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.444.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436726
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA LA CONACOM
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia