Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003456
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212774
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.720
Retención DNCP
₲ 1.606
Retención IVA
₲ 12.545
Retención Renta
₲ 16.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
3/20232
Código de Contratación (CC)
CD-23027-23-230630
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.450.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.450.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN ACONDICIONADORES DE AIRE- PLURIANUAL
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia