Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002994
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167416
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.182
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
3/20232
Código de Contratación (CC)
CD-23027-23-230630
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.254.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.254.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN ACONDICIONADORES DE AIRE- PLURIANUAL
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia