Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002871
Monto de la Factura
₲ 570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210590
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 531.738
Retención DNCP
₲ 1.990
Retención IVA
₲ 15.545
Retención Renta
₲ 20.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN
RUC
3487063-6
Número de Contrato
3/20232
Código de Contratación (CC)
CD-23027-23-230630
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.254.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.254.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN ACONDICIONADORES DE AIRE- PLURIANUAL
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia