Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001189
Monto de la Factura
₲ 26.731.200
Nro. Solicitud de Transferencia
210680
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.936.807
Retención DNCP
₲ 93.316
Retención IVA
₲ 729.033
Retención Renta
₲ 972.044
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
6/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23027-23-234655
Monto Contrato
₲ 29.938.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.936.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.936.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426358
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS OFFICE O365 Y ANTIVIRUS
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia