Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008269
Monto de la Factura
₲ 7.435.950
Nro. Solicitud de Transferencia
104141
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.131.997
Retención DNCP
₲ 28.196
Retención IVA
₲ 50.700
Retención Renta
₲ 218.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-213433
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.473.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.473.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AÉREO INTERNACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional