Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005878
Monto de la Factura
₲ 36.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165741
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.990.561
Retención DNCP
₲ 127.405
Retención IVA
₲ 985.091
Retención Renta
₲ 985.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-218785
Monto Contrato
₲ 36.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.990.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.990.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416933
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N°10 "ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD"
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior